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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003544/3545
Nro. de Timbrado
13482382
Monto de la Factura
₲ 198.400.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.878.373
IVA
₲ 18.036.364
Retención DNCP
₲ 699.811
Retención IVA
₲ 5.410.908
Retención Renta
₲ 5.410.908
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
LCO 07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180810
Monto Contrato
₲ 198.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.878.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento para el Auditorio de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve