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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007393
Nro. de Timbrado
13587862
Monto de la Factura
₲ 14.177.980
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.354.626
IVA
₲ 1.288.907
Retención DNCP
₲ 50.010
Retención IVA
₲ 386.672
Retención Renta
₲ 386.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
LCO N°05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180368
Monto Contrato
₲ 30.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.198.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.375.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve