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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000809
Nro. de Timbrado
13471151
Monto de la Factura
₲ 8.398.170
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.465
IVA
₲ 763.470
Retención DNCP
₲ 29.623
Retención IVA
₲ 229.041
Retención Renta
₲ 229.041
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LCO N° 02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180371
Monto Contrato
₲ 8.398.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.398.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.910.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve