- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054087/8/9/90
Nro. de Timbrado
13694682
Monto de la Factura
₲ 5.516.000
Nro. de Orden de Pago
2615
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.670
IVA
₲ 501.455
Retención DNCP
₲ 19.456
Retención IVA
₲ 150.437
Retención Renta
₲ 150.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO N° 06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28006-19-180367
Monto Contrato
₲ 16.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.954.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.634.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve