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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
12863091
Monto de la Factura
₲ 299.000.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.912.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.087.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-158061
Monto Contrato
₲ 499.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.524.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu