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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001243
Nro. de Timbrado
12888172
Monto de la Factura
₲ 347.515.387
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.732.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-18-162864
Monto Contrato
₲ 496.450.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.158.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.241.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347141
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO SEXADO- FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu