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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003790
Nro. de Timbrado
14097404
Monto de la Factura
₲ 11.696.429
Nro. de Orden de Pago
202003449
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.017.185
IVA
₲ 1.063.312
Retención DNCP
₲ 41.256
Retención IVA
₲ 318.994
Retención Renta
₲ 318.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/20
Código de Contratación (CC)
CO-24003-20-188844
Monto Contrato
₲ 208.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.748.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande