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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 259.638.500
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.560.584
IVA
₲ 23.603.500
Retención DNCP
₲ 915.816
Retención IVA
₲ 7.081.050
Retención Renta
₲ 7.081.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177285
Monto Contrato
₲ 259.638.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.638.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.560.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas