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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085872
Nro. de Timbrado
13758127
Monto de la Factura
₲ 55.030.340
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.834.578
IVA
₲ 5.002.758
Retención DNCP
₲ 194.107
Retención IVA
₲ 1.500.827
Retención Renta
₲ 1.500.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182268
Monto Contrato
₲ 229.197.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.197.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.887.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas