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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 23.496.750
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.132.231
IVA
₲ 2.136.068
Retención DNCP
₲ 82.879
Retención IVA
₲ 640.820
Retención Renta
₲ 640.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-178373
Monto Contrato
₲ 23.496.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.496.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.132.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas