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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
13994027
Monto de la Factura
₲ 9.035.280
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.510.576
IVA
₲ 821.389
Retención DNCP
₲ 31.870
Retención IVA
₲ 246.417
Retención Renta
₲ 246.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.791.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.011.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas