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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Nro. de Timbrado
13523594
Monto de la Factura
₲ 12.563.100
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.833.527
IVA
₲ 1.142.100
Retención DNCP
₲ 44.313
Retención IVA
₲ 342.630
Retención Renta
₲ 342.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.791.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.011.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas