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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Nro. de Timbrado
14159222
Monto de la Factura
₲ 1.395.900
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.836
IVA
₲ 126.900
Retención DNCP
₲ 4.924
Retención IVA
₲ 38.070
Retención Renta
₲ 38.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.791.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.011.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas