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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
13994027
Monto de la Factura
₲ 1.776.600
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.427
IVA
₲ 161.509

Retención DNCP
₲ 6.267
Retención IVA
₲ 48.453
Retención Renta
₲ 48.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-181060
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.791.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.011.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas