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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032586
Nro. de Timbrado
13427697
Monto de la Factura
₲ 5.688.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.357.683
IVA
₲ 517.091
Retención DNCP
₲ 20.063
Retención IVA
₲ 155.127
Retención Renta
₲ 155.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-175804
Monto Contrato
₲ 5.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.357.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas