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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046788
Nro. de Timbrado
13528984
Monto de la Factura
₲ 4.772.500
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.348
IVA
₲ 433.864
Retención DNCP
₲ 16.834
Retención IVA
₲ 130.159
Retención Renta
₲ 130.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-178459
Monto Contrato
₲ 15.297.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.297.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.409.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas