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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
13650752
Monto de la Factura
₲ 29.546.500
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.830.653
IVA
₲ 2.686.045
Retención DNCP
₲ 104.219
Retención IVA
₲ 805.814
Retención Renta
₲ 805.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177057
Monto Contrato
₲ 31.946.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.946.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.455.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas