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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 135.040.660
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.198.481
IVA
₲ 12.276.424
Retención DNCP
₲ 476.325
Retención IVA
₲ 3.682.927
Retención Renta
₲ 3.682.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177055
Monto Contrato
₲ 135.040.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.040.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.198.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas