- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000818
Nro. de Timbrado
14707711
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.122.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas