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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003660
Nro. de Timbrado
14311532
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.500
IVA
₲ 175.000
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.122.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas