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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Nro. de Timbrado
13555289
Monto de la Factura
₲ 1.175.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.765
IVA
₲ 106.818
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 32.045
Retención Renta
₲ 32.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.122.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas