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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Nro. de Timbrado
13555289
Monto de la Factura
₲ 13.468.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.685.877
IVA
₲ 1.224.364
Retención DNCP
₲ 47.505
Retención IVA
₲ 367.309
Retención Renta
₲ 367.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-182647
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.122.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas