- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003678
Nro. de Timbrado
13187041
Monto de la Factura
₲ 169.240.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.411.772
IVA
₲ 15.385.455
Retención DNCP
₲ 596.956
Retención IVA
₲ 4.615.636
Retención Renta
₲ 4.615.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-175473
Monto Contrato
₲ 169.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.411.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas