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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Nro. de Timbrado
13099868
Monto de la Factura
₲ 15.653.305
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.744.275
IVA
₲ 1.423.028
Retención DNCP
₲ 55.213
Retención IVA
₲ 426.908
Retención Renta
₲ 426.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-172076
Monto Contrato
₲ 69.323.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.323.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.297.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO Y REPUESTOS E INSUMOS PARA TRANSPORTE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas