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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Nro. de Timbrado
13861663
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.077.218
IVA
₲ 2.227.273
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-174698
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.077.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO MOVIL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas