- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 84.690.567
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.690.567
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30178-21-200144
Monto Contrato
₲ 445.739.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.739.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.739.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374527
Nombre de la Licitación
CULMINACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA Nº 22 SAN JOSÉ.
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio