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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
13771155
Monto de la Factura
₲ 42.460.911
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.306.508
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.403
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-187249
Monto Contrato
₲ 424.609.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.083.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.592.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373899
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes