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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
14119463
Monto de la Factura
₲ 171.208.525
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.585.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 622.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-193368
Monto Contrato
₲ 326.472.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.457.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.270.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385757
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE VILLA HAYES Y NANAWA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes