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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000158
Nro. de Timbrado
12305512
Monto de la Factura
₲ 123.208.806
Nro. de Orden de Pago
13091
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.597.247
IVA
₲ 6.013.184
Retención DNCP
₲ 240.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.307.251
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO MEDINA OVELAR
RUC
2952436-9
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22010-17-145159
Monto Contrato
₲ 372.046.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.996.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.544.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334819
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SALA COMEDOR EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO-FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana