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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003 0000456
Nro. de Timbrado
12236786
Monto de la Factura
₲ 84.048.400
Nro. de Orden de Pago
11945
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.540.349
IVA
₲ 7.230.941
Retención DNCP
₲ 305.631
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22010-17-144897
Monto Contrato
₲ 541.293.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.114.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.348.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334611
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DEL COLEGIO NACIONAL PARAGUAY BRASIL DEL DISTRITO DE PTE. FRANCO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana