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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001318
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 41.387.500
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.815.489
IVA
₲ 3.762.500
Retención DNCP
₲ 33.012
Retención IVA
₲ 255.245
Retención Renta
₲ 255.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
92/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-188343
Monto Contrato
₲ 243.601.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.735.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.449.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia