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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001510
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
5091
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.103.689
IVA
₲ 589.091
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187911
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.680.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.936.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375017
Nombre de la Licitación
02 - Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas