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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002267
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 34.999.000
Nro. de Orden de Pago
5052
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.966.513
IVA
₲ 3.181.727

Retención DNCP
₲ 123.451
Retención IVA
₲ 954.518
Retención Renta
₲ 954.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187841
Monto Contrato
₲ 276.066.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.053.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.600.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375021
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas