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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002244
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 24.972.500
Nro. de Orden de Pago
4969
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.522.279
IVA
₲ 2.270.227

Retención DNCP
₲ 88.085
Retención IVA
₲ 681.068
Retención Renta
₲ 681.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187841
Monto Contrato
₲ 276.066.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.053.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.600.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375021
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas