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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 44.999.750
Nro. de Orden de Pago
4969
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.492
IVA
₲ 4.090.886
Retención DNCP
₲ 158.726
Retención IVA
₲ 1.227.266
Retención Renta
₲ 1.227.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187841
Monto Contrato
₲ 276.066.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.053.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.600.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375021
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas