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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000609
Nro. de Timbrado
11418299
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
19229
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
674/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-102474
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.261.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272467
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf