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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003036
Monto de la Factura
₲ 115.333.328
Nro. de Orden de Pago
28881
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.679.898
IVA
₲ 10.484.848
Retención DNCP
₲ 411.006
Retención IVA
₲ 3.145.454
Retención Renta
₲ 2.096.970
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
676/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-102747
Monto Contrato
₲ 115.333.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.333.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.679.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281487
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf