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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035391
Monto de la Factura
₲ 162.100
Nro. de Orden de Pago
31929
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.511
IVA
₲ 14.736
Retención DNCP
₲ 589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
640/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98918
Monto Contrato
₲ 76.039.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.955.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.379.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf