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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
24605
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
639/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98921
Monto Contrato
₲ 68.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.271.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf