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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. de Orden de Pago
28864
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.789.236
IVA
₲ 13.818.182
Retención DNCP
₲ 541.673
Retención IVA
₲ 4.145.455
Retención Renta
₲ 2.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 760.000
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
663/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-100890
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.789.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos Vírgenes para Tarjeta y precintos de seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf