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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 160.430.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.566.013
IVA
₲ 14.584.545
Retención DNCP
₲ 571.714
Retención IVA
₲ 4.375.364
Retención Renta
₲ 2.916.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
478/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-91987
Monto Contrato
₲ 160.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.566.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf