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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
23580
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.680
IVA
₲ 850.000
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 170.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA UNO SA
RUC
80029506-4
Número de Contrato
668/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-102454
Monto Contrato
₲ 112.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.700.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Data Center. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf