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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000068
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
28987
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.051
IVA
₲ 745.455
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
662/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-100893
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272309
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos Vírgenes para Tarjeta y precintos de seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf