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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010553
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. de Orden de Pago
22385
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.859
IVA
₲ 334.091
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
551/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-94034
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.224.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf