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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012272
Monto de la Factura
₲ 2.487.500
Nro. de Orden de Pago
24229
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.567
IVA
₲ 226.136
Retención DNCP
₲ 8.865
Retención IVA
₲ 67.841
Retención Renta
₲ 45.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
551/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-94034
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.224.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf