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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 31.470.000
Nro. de Orden de Pago
29062
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.927.397
IVA
₲ 2.860.909
Retención DNCP
₲ 112.148
Retención IVA
₲ 858.273
Retención Renta
₲ 572.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
632/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98416
Monto Contrato
₲ 31.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.927.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf