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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 166.666.667
Nro. de Orden de Pago
28866
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.496.970
IVA
₲ 15.151.515
Retención DNCP
₲ 593.939
Retención IVA
₲ 4.545.455
Retención Renta
₲ 3.030.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
600/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-96332
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271396
Nombre de la Licitación
Adquisición de CCTV (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf