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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00001650
Monto de la Factura
₲ 92.359.000
Nro. de Orden de Pago
7870
Fecha de Orden de Pago
14-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.831.729
IVA
Retención DNCP
₲ 329.134
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
UOC Nº 41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23013-11-45498
Monto Contrato
₲ 191.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.794.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.112.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan