- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 028410
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
8064
Fecha de Orden de Pago
11-09-2012
Fecha Emisión Cheque
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.402.000
IVA
Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
UOC N° 05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23013-11-27538
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.839.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan