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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000719
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
10725
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.412.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CO-23013-14-99576
Monto Contrato
₲ 304.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.606.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible Ad. Referéndum Ampliación Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan